合理合法节税

减轻企业纳税负担

所得税汇算清缴

企业每年5月31日前进行企业所得税汇算清缴,建议出具一份所得税汇算清缴审计(税务鉴证)。税务师事务所出具的税务鉴证报告可为企业减少纳税差错,规避纳税风险。
汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,企业应当自年度终了之日起五个月内依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

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研发费加计扣除审计

《企业会计准则第6号——无形资产》从会计核算角度规范了企业对研发费用的确认、计量、记录及报告方法;《中华人民共和国企业所得税法》从税法角度规范企业对研发费用的归集、摊销及抵减企业应税收入进行了规定。《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)第十条规定,企业必须对研究开发费用实行专账管理,同时必须按照本办法附表的规定项目,准确归集填写年度可加计扣除的各项研究开发费用实际发生金额。企业应于年度汇算清缴所得税申报时向主管税务机关报送本办法规定的相应资料。我方可为企业提供研发费加计扣除审计,协助企业顺利快速完成申报工作。

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财产报损鉴证

 企业实际资产损失,应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除;法定资产损失,应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件,且会计上已作损失处理的年度申报扣除。企业发生的资产损失,应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。未经申报的损失,不得在税前扣除。

国家税务总局公告2018年第15号;一、企业向税务机关申报扣除资产损失,需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。二、企业应当完整保存资产损失相关资料,保证资料的真实性、合法性。

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土地增值税清算

鉴于土地增值税清算税款工作的难度和实际征管情况,税务机关对房地产开发企业在项目竣工结算土地增值税税款时,采取由纳税人委托有资质的中介机构,对其开发成本、费用增值额等情况进行清算审计,税务机关在受理申报时,参考专项审计报告确定计税依据的方法。

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税务筹划

节税是纳税人利用税法的政策导向性,采取合法手段减少应纳税款的行为,一般是指在多种营利的经济活动方式中选择税负最轻或税收优惠最多的而为之,以达到减少税收的目的。就实质而言,节税实际上就是税务筹划的另一种委婉表述。通常意义上,凡是符合税收立法精神的实现税收负担减轻的行为都属于节税,节税在一切国家都是合法的也是正当的现象。节税具有合法性、政策导向性、策划性、倡导性的特征。税务筹划,是指在纳税行为发生之前,在税法规定的范围内,在不违反法律、法规(税法及其他相关法律、法规)的前提下,通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。尽可能的获得"节税"的税收利益。

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税务咨询

我方为企业提供企业所得税税基税额优惠的全面筹划、高新技术企业税收优惠、软件及集成电路企业税收优惠、财政扶持资金、研究开发费用加计扣除、技术合同登记及技术合同税收减免等财税咨询与培训服务。

稽查结果论证及协助解决:当贵公司受到税务检查时,需要知道自己的权利,对检查结论进行咨询,我们为您提供咨询服务,保障您的权益。协调税务关系、调解税务争议险发生。

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税务顾问

根据企业的实际情况,有针对性地及时向企业提供相关税收的最新政策规定,对企业提出的税收政策问题进行解答,协助企业解决税收难点。在遵守税法的前提下,根据企业提供的资料及事实,切实维护企业的合法权益,不缴过头税。根据企业的需要,对企业重大经营活动的税收负担进行筹划,为决策提供参考意见。企业接受主管税务机关税务检查或企业与主管税务机关就涉税事宜发生分歧与争议时,我方将本着尽最大可能维护企业合法权益的原则,协助解决税务争议。 

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